老师，请教一下，6月份购买材料对方开出专用发票，当期已认证抵扣，9月份对方发票开出有误，故发票红冲，又开出一张同样名称金额的新票，9月份认证平台上没有这张负票，我要申报时如何填写和做分录呢
问题已解决
所属话题：
#实务#
84785026 | 提问时间：2022 10/12 15:47
你好，咱们不需要勾选认证这张负数发票的，直接在增值税申报表上第20行填写转出的税额就可以，然后写一个一模一样的凭证，把金额写成负数就可以了。
2022 10/12 15:58
4条追问解答 查看全部
119相关问答
查看更多最新问答
查看更多