你好同学，咱是小规模单位，你是指的第一个季度对不对？第一个季度的话，我们出具的普通发票税点是1%，因为超过了45万元，所以直接用50除以1.01乘以1%，得出来的是增值税。0.495万元 0.495再乘以12%，得出来的是附加税。0.06 企业所得税的话，要根据咱公司的账面情况，咱有没有别的成本或费用发票呀，因为要看利润来计算所得税的。