看你的情况，是不是起初你们有预缴纳的税款啊，或者是进项税额之前有留底，再者有可能是你之前的报表的一些数据构辑关系的部分填写的有失误，或者是不准确。按照你提供的这个数据来看，既然本期有应不退税额核山旅，就说明销项税额是大于进项税额的，期末未缴税额按照道理来说应该和你本期应补退税额是一致的。如果不是你单位有预缴的税款。你对照一下之前的纳税申报主表，看看30栏的“唯运本期缴纳上期应纳税额”和25栏的数，是否一致。最后是从1月份开改凳始，从头对照一下