老师 麻烦问一下 上个月收到供应商普票一张1w，专票一张1w。上月已入账并已认证。本月需要对这两张发票部分红冲。这个咋处理呀？
问题已解决
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84785040 | 提问时间：2022 09/02 11:00
专票的购买方开红字信息表，然后销售方开红字发票，
普通发票的直接把发票退回去，自己留一个复印件来做就可以啦，什么都不需要。
2022 09/02 11:01
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