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#实务#
你好 老师，请问去年收到一张简易征收的进项发票，被用了抵扣了，现在这张发票退给了销售方冲红退税，然后对方重新给我开了普票，这种我今年该怎么做账呢
84785017 | 提问时间：2022 09/02 08:41
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，去年的分录怎么做的？
2022 09/02 08:41
2条追问解答 查看全部

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请问老师。冲红去年的发票该怎么做账，我们是销售方，去年给他们开的普票是10000元，有7000的银行存款，3000的应收帐款；今年要把10000元冲红重新给开7000元发票。 210
现在发现去年有一张发票对方开错了，去年已经抵扣了进项，3月份销售方冲红同时开了正确的发票过来，我怎么做账 532
去年给甲方开了3万的普票，已入账也已经收款。今年要冲红去年的发票，重新开2.5万的发票，并且退给甲方5000元价差。会计分录怎么做？ 81
今年冲红了一张去年的发票，但是去年未建账，这个冲红发票该怎么做账 我们是销售方 399
请问去年开票时甲方要求简易征收开3个点的发票，现在说要重新开9个点的发票，按一般纳税人来，这种有风险吗？那我们之前进项转出的发票是不是都不能抵扣了 240
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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