请问帮客户代垫的运费怎么开票我们是月结快递，客户把代垫的运费直接对公打给我们公司了，要求我们开票_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问帮客户代垫的运费怎么开票我们是月结快递，客户把代垫的运费直接对公打给我们公司了，要求我们开票

84785000 | 提问时间：2022 08/23 15:25

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好代垫的开发票不开给你们你们也不开给客户

2022 08/23 15:31

6条追问解答查看全部

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我们替客户代垫的运费客户会连同货款一起转到我公司账户上运费这部分金额我可以不开票吗就是说转了2000元到账户实际货款1900元代垫运费10元然后我发票可以只开1900元是吗这个快递是我们垫付然后月结给快递的快递是没有开发票的这样我也可以只开1900吗

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我们替客户代垫的运费客户会连同货款一起转到我公司账户上运费这部分金额我可以不开票吗就是说转了2000元到账户实际货款1900元代垫运费10元然后我发票可以只开1900元是吗这个快递是我们垫付然后月结给快递的快递是没有开发票的这样我也可以只开1900吗运输公司没有开给客户也没有开给我们我们只是代收运费再统一月结给运输公司

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