手工做开业至今的资产负债表和利润表，资产负债表的未分配利润比利润表中的利润少25858.89，数据来源为金蝶软件，检查利润表与金蝶利润表对比发现以前年度到现在工资计提时总额比实际支付多提52309.3，利润表管理费用是按实际工资填写，导致利润表和资产负债表的利润数不平，请问资产负债表要如何调啊 我上月将应付职工薪酬调成我现在应计提的数了，前面累计下来还是账上比实际多52309