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以前年度累计折旧少计提了，在今年计提，不经过以前年度损益调整科目，但是月末出报表的时候利润表和资产复负债表里对不上。今年计提去年折旧费用分录是：借：利润分配-未分配利润 贷：累计折旧
84784964 | 提问时间：2022 07/22 13:52
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，发生了这个事项的情况下，报表关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计—调整的金额
2022 07/22 13:52

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老师以前年度累计折旧少计提了，在今年计提，不经过以前年度损益调整科目，但是月末出报表的时候利润表和资产复负债表里对不上，今年计提去年折旧费用分录是：借：利润分配-未分配利润 贷：累计折旧 是不是少做了什么啊，月末报表对不上 410
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2022年计提折旧分录做错了，做成贷管理费用/折旧费，借累计折旧了，23年调整这样做的，红冲22年这笔计提分录，管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数，然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧，然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益， 汇算清缴要怎么调整 708
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