因为之前重复结转了一笔分录，原分录是借:本年利润1474 贷:管理费用福利费1474 请问应该怎么调整_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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因为之前重复结转了一笔分录，原分录是借:本年利润1474 贷:管理费用福利费1474 请问应该怎么调整

84785032 | 提问时间：2022 07/14 07:20

王超老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

你好这个可以反结转回去，删除掉这个分录的

2022 07/14 07:21

4条追问解答查看全部

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因为之前重复结转了一笔分录，原分录是借:本年利润1474 贷:管理费用福利费1474 请问应该怎么调整这个凭证删除不了，要怎么调整还有月末要怎么结转

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老师我想问一下，我是直接把前任会计的账套导过来了，准备继续做账的时候结不了账，系统提示我说资产负债表不平，然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的，然后我就发现20年12月的分录重复结转了，原分录是借：本年利润1474;贷：管理费用1474 ，然后她自己可能也是发现这个结转错了，然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的，然后她结转分录的时候就借：本年利润4675 贷：管理费用福利费4675，我这样做对不对，还有我接下去要怎么办

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老师亲去年多做了一笔结转本年利润，这样调整对不原分录：借：利润分配_未分配利润贷：本年利润调整分录如下：借：以前年度损益调整原分录金额负数贷：本年利润原分录金额负数借：利润分配_未分配利润原分录金额负数贷：以前年度损益调整原分录金额负数

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老师，去年有一笔，借:本年利润贷:制造费用这笔分录不应该有，今年做调整分录应该怎么做？借:制造费用贷:本年利润还什么？

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