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#实务#
建筑装饰公司，没有结算单。收到20万 开具20万票 做分录按方法1还是方法2 方法一：借银行存款20贷应收20 借应收20贷主营业收入20 结转成本借主营业务成本15（这个是自己设置的哈）贷工程施工 方法二：借银行存款20 贷应收20 借应收：20贷工程结算20 结转成本：借主营业务成本18 合同毛利2 主营业务收入20
84785045 | 提问时间：2022 07/11 11:45
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 你是小企业会计准则啊NZ第一个
2022 07/11 11:59
3条追问解答 查看全部

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比如家装项目 100万 1、前期收到定金20万 借：银行存款 20万 贷： 应收20 2、开票了借：应收账款20万 贷：主营业务收入 还是借应收20贷工程结算20（小企业会计准则） 276
1、前期收到定金20万 借：银行存款 20万 贷： 应收20 开票了借：应收账款20万 贷：主营业务收入 还是 借：应收账款20 贷工程结算20万（不考虑税）装修公司 248
请教个问题。开给客户1000元，客户付款1000.后期发现多收20元，然后客户开票给我司，我司退回20元。两边都要发票。那么分录应该是下面哪一个呢？还是说哪个都是？第一种，借 应收 1000 贷 收入 1000 ，借 银行 1000，贷 应收 1000。借 成本 20 贷 应收 20 ，借 应收 20 贷 银行 20。 第二种，借 应收 1000 贷 收入 980 贷 应收 20 ，借 银行 1000，贷 应收 1000。借 应收 20 贷 银行 20。 83
存货余额20 卖给股东 分录是借应收20+20*9% 贷主营业务收入20 贷销项20*9% 这算是平价销售吗 176
老师帮我看一下我这么操作对吗？小规模纳税人的装修 比如家装项目 100万 1、前期收到定金20万 借银行存款 20万 贷 应收20 2、装修过程又收到一部分钱20万 借银行存款20 贷应收20 3、项目年底开始的所以跨年了，我按照完工百分比确认收入 借应收账款50万 贷工程结算50万（暂不考虑税） 同时结转成本 借 主营业务成本 35 工程施工-合同毛利15 贷主营业务收入 4、年后继续开工，后续完工才收钱 完成结算剩下：借应收账款 50万 贷工程结算50万 结转成本 借主营业务成本25万 工程结算-合同毛利 25万 贷主营业务收入50万 5、收到尾款 借：银行存款50万 贷应收账款50万 6、对冲 借工程结算100万 贷工程施工-合同毛利40万 主营业务成本60万 218
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请教老师图中所示题目属于分期付息，到期还本的债权投资，分期付息不是应该通过“应收利息”科目核算吗？为什么此处通过“其他债权投资_应计利息”核算，怎样去区分两个科目的使用场景呢？ 昨天
请问老师这个D不理解，麻烦老师给解析解析 昨天
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