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老师您好！直接销售部分外购已税烟丝，开具普通发票注名含税价格50万元，这句话要计算增值税销项税额吗？

84784967 | 提问时间：2022 07/11 09:31

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

对的是的是这个意思的

2022 07/11 09:39

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老师?您好！直接销售部分外购已税烟丝，开具普通发票注名含税价格50万元，这句话要计算增值税销项税额吗？老师，具有融资性质的无形资产转让，如果在还没还完款的时候又转让给了另一家，就只用做出售无形资产的分录么，那没还完的钱怎么办

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某卷烟厂为增值税一般纳税人，2019年9月生产经营情况如下：（1）月初库存外购已税烟丝80万元，当月外购已税烟丝取得增值税专用发票，注明支付货款金额1200万元、进项税额192万元，烟丝全部验收入库；（2）本月生产领用外购已税烟丝400万元；（3）生产卷烟1500箱（标准箱），全部对外销售，取得含税销售额4524万元。支付销货运输费用，取得运输单位开具的增值税专用发票注明价款60万元；（4）直接销售部分外购已税烟丝，开具普通发票注明价款50万元。分析并计算上述业务所涉及的消费税。

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某卷烟厂为增值税一般纳税人，2020年9月生产经营情况如下:(1)月初库存外购已税烟丝80万元，当月外购已税烟丝取得增值税专用发票，注明支付货款金额1200万元、进项税额156万元，烟丝全部验收入库。(2)本月生产领用外购已税烟丝400万元。(3)生产卷烟1500箱 (标准箱)，全部对外销售，取得含税销售额4563万元。支付销货运输费用，取得运输单位开具的增值税专用发票注明价款60万元。(4)直接销售部分外购已税烟丝，开具普通发票注明价款50万元.

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简答题(共2题， 50.0分) 13. (25.0分) 1、某卷烟厂为增值税一般纳税人，2019年4月生产经营情况如下: (1)月初库存外购已税烟丝80万元，当月外购已税烟丝取得增值税专用发票，注明支付货款金额1 200万元、进项税额192万元，烟丝全部验收 (2)本月生产领用外购已税烟丝400万元; (3)A 生产卷烟1 500箱 (标准箱)，全部对外销售，取得含税销售额4524万元。支付销货运输费用，取得运输单位开具的增值税专用发票注明价款60万元; (4)直接销售部分外购已税烟丝，开具普通发票分析并计算.上述业务所涉及的增值税和消费税。

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