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留抵退税退不回来了，拿什么做附件？会计分录是借:营业外支出，贷:应交税费-应交增值税-进项税额 对吗？
84785007 | 提问时间：2022 07/07 11:58
星河老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,CMA
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同学， 会计分录是借:营业外支出，贷:应交税费-应交增值税-进项税额 对吗？---正确 留抵退税退不回来了，拿什么做附件---拿退不回来的税务文书做附件。
2022 07/07 12:24

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老师，留抵退税的会计分录这么做对吗？ 收到退税时，借方:银行存款1元，贷方:应交税费-应交增值税-留抵退税1元，同时记录进项转出，借方:应交税费-应交增值税-留抵退税1元，贷方:应交税费-应交增值税-进项税额转出1元。贷方:应交税费-应交增值税-销项税金1元，贷方:应交税费应交增值税进项税额转出-1元。对吗？ 2380
老师，假设销项是80，进项是100，我们公司做的分录一直都是 借:应交税费-应交增值税- 销项 80 应交税费-未交增值税 20 贷: 应交税费-应交增值税-进项 100 当月有留抵税额是20，假如留抵退税了，对于我们公司留抵退税的分录，我是不是应该做 借: 银行存款 20 贷: 应交税费-未交增值税 20 331
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申请增值税留抵退税，借应交税费-增值税留抵退税，贷应交税费-应交增值税-进项税额转出，收到增值税留抵退税，借银行存款，贷应交税费-增值税留抵退税，对吗 2423
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