我单位是小规模纳税人,2020年11月份工程计量1400万,但是当时没给钱没做收入也没报税,2021年3月给了400万开了发票,2021年4月申报了增值税。现在税局让从2020.11申报了无票收入1400万,也就是更正申报了2020年第四季度和2021年第一季度报表,也补了税款。现在税务局让转一般纳税人,从7月份执行,可是我们还有1000万发票没开,现在税局不给增票,我们只开了手里仅有的发票300万,如果转了一般纳税人再补开剩余的700万按多少税率开票呢?
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84784968 | 提问时间:2022 06/30 16:29
你们这是被税务局稽查了吗?没开出来发票的部分可以补开的,补开发票后增值报表在未开票那栏要填负数,一般不会引起关注。像你们公司如果被稽查过,建议先跟税务局沟通后再补开发票。
2022 06/30 16:40
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