员工出差期间的差旅津贴，公司有制度，每天补助200元，员工出差期间的餐食就不另外报销了，这部分差旅津贴，我计入管理费用-差旅费 200*21天=4200，没有发票，需要缴纳个税吗？如果不扣员工的个税，可不可以拿发票单独报销，根据所提供的的发票，计入费用？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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员工出差期间的差旅津贴，公司有制度，每天补助200元，员工出差期间的餐食就不另外报销了，这部分差旅津贴，我计入管理费用-差旅费 200*21天=4200，没有发票，需要缴纳个税吗？如果不扣员工的个税，可不可以拿发票单独报销，根据所提供的的发票，计入费用？

84785015 | 提问时间：2022 06/30 14:13

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

差旅费的餐补不需要发票，只要能提供真实出差的证据就可以填报销单报销

2022 06/30 14:38

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