同学你好 首先你需要跟老板沟通一下看看这个往来是不是财务人员记错了，把老板的注资款也继承了其他应付款，如果是的话可以调整成实缴资金 如果确定是老板垫付的款项，那就正常去根据公司账面的结余分期还给老板就好了 如果这部分是公司未入账的收入造成的，那相对的公司库存也会偏大，情况下跟老板沟通好看，是一次还是分批做收入，结转成本把这一部分处理掉