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甲公司本年1月支付内部职工集资利息，未扣除个人所得税的利息为100 000元，甲公司为职工代扣代缴了个人所得稅。 要求：（1） 计算甲公司应为职工代扣代缴的个人所得税。 (2） 对甲公司与职工个人所得税相关业务进行账 务处理。
84784993 | 提问时间：2022 06/16 10:14
丁小丁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
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您好！这个是按照股息利息来交个税的 应交个税＝100000*20%=20000 账务处理 借：财务费用等 贷：银行存款 应交税费-应交个人所得税
2022 06/16 10:35

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甲公司本年1月支付内部职工集资利息，未扣除个人所得税的利息为100000元，甲公司为职工代扣代缴了个人所得税。 要求: (1)计算甲公司应为职工代扣代缴的个人所得税 (2)对甲公司与职工个人所得税相关业务进行账务处理 118
王某本年1月将一年前购买的钢材转让给甲公司，原价为50000元，购入时纳相关税费1650 元;王某转让钢材的售价为70 000 元，转让钢材缴纳的相关税费为2310元。 要求: (1)计算甲公司应为王某代扣代缴的个人所得税。 (2)对甲公司与王某个人所得税相关业务进行账务处理。 146
1.英国人汤姆为我国非居民个人，在甲外资企业工作，本年5月未扣除个人所得税的工资、薪金为人民币11800元。该收入均来源于中国境内，且不享受免税优惠政策。假设不考虑增值税等因素。要求：(1)计算甲外资企业本年5月应为汤姆代扣代缴的个人所得税。(2)对甲外资企业与汤姆个人所得税相关业务进行账务处理。2.我国居民个人李某本年1月转让给甲公司一项专利使用权，未扣除个人所得税的转让收入为30000元。假设不考虑增值税等因素。要求：(1)计算甲公司本年1月应为李某预扣预缴的个人所得税。(2)对甲公司与李某个人所得税相关业务进行账务处理。 158
甲公司本年记入存货成本的职工薪酬为10万元，记入管理费用的职工薪酬为5万元，记入销售 费用的职工薪酬为1万元；“应付职工薪酬”账户期初余额为12万元，其中在建工程人员2万元， 期末余额为17万元，其中在建工程人员3万元；本期为职工代扣代缴个人所得税3万元，其中在建 工程人员0.5万元。 计算：甲公司本年现金流量表中“支付给职工以及为职工支付的现金” 303
我国居民个人李某本年1月份装让给甲公司一项专利使用权，未扣除个税的转让收入为30000元，计算甲公司应为李某预扣预缴的个税，并写出甲公司的会计处理。 140
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