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我想问一下开票收入大于所得税申报收入这一块怎么写情况说明？那部分差异是有发生赠送的商品我们当视同销售，申报税的时候缴纳了。但是做账是借销售费用，贷库存商品 应交税费-销项税额
84784951 | 提问时间：2022 06/15 14:37
秦枫老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,经济师,税务师
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被预警说三表收入不一致 你把你上述的情况整理下写份情况说明就可以了 解释合理没有问题的
2022 06/15 14:39

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我想问一下开票收入大于所得税申报收入这一块怎么写情况说明？那部分差异是有发生赠送的商品我们当视同销售，申报税的时候缴纳了。但是做账是借销售费用，贷库存商品 应交税费-销项税额 499
老师，我们赠送的耗材，我们开票视同销售，我这样做账及报税对吗？借：主营业务成本 贷：库存商品 应交税费-应交增值税（销项税额） 然后季报正常申报，在汇算清缴的时候再把视同销售的收入调增。这样对吗？ 51
如果分录写成，借：销售费用 贷：库存商品 应交税费-应交增值税（销项税额） 那么企业所得税汇算的时候就要填列视同销售收入和成本，是吧 134
老师好，赠送视同销售的会计分录是这样吗： 借：销售费用，贷：库存商品，应交税费-应交增值税-销项税额 931
老师，请问在视同销售时，在赠送、样品、试用装这些用途商品时，是否要确认收入？如下： 借：销售费用 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本 贷：库存商品 1107
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