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#实务#
我们公司5月份给旅游公司开出了一共200万左右的餐饮住宿发票。但是不是实际消费，而是要后期来消费的。这个账应该怎么做呢？
84785017 | 提问时间：2022 06/14 16:29
李霞老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好，这个的话，如果说他拿着来报销的话，你正常走流程报销就行，可以把这个钱先转到法人的卡里面。
2022 06/14 16:33
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您好老师！我公司这边做疗休养项目，然后先给旅游公司开出200万的餐饮住宿农产品销售的发票，可是没有产生实际消费，是后期来消费。那我这个月这笔账应该怎么做呢？挂哪个科目呢 81
实际消费的是餐饮，发票开的是住宿，外账怎么做住宿收入，发票是卷票，只有一联，给客户了 833
小规模酒店开了许多住宿票，但是实际消费的都是餐饮，外账怎么做 827
小规模酒店有餐饮和住宿，客户消费的都是餐饮，领导让我们开住宿发票。但是我们是卷票，只有一联，给客户了，请问外账上的收入怎么做 1177
比如餐饮店，顾客消费后想多开几百块钱回去报销，实际只支付了消费金额，这个要怎么做账 1196
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想问一下这个怎么算综合起来不太会 （1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。 （3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。 （4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。 （5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元， 昨天
想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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