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#实务#
我们公司是科技推广和应用服务行业，(我们没有用预付账款科目)平时支付的快递费借：应付账款-公司 贷：银行存款，然后发票来了,借：管理费用 应交税费-进项税,贷：应付账款-公司，用这个科目合适吗？
84785043 | 提问时间：2022 06/13 09:55
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
 你好；       是的。 就这样来做账的； 可以的  
2022 06/13 09:56
4条追问解答 查看全部

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老师 你看看这个分录有问题吗? 借:应付账款-暂估-A公司1000000 应交税费-增值税(进项税)100000 贷:应付账款-材料采购900000 2）借:预付账款-购材料款1000000 贷:应付账款-其他1000000 3）预付冲应付 借:应付账款-材料采购1000000 贷:预付账款-购材料款1000000 702
摘要：支付技术服务费 借：应付账款-某某公司 借：应交税费-应交增值税进项税 贷：银行存款-某某银行 这个分录对吗？ 31
收到2025年1-3月房租发票，还未付款，现在入账 ，借：预付账款-房租 应交税费-进项 贷：应付账款-**公司 ，到2025年1月时分摊借：管理费用-房租 贷：预付账款-房租 付款时，借：应付账款-**公司 贷：银行存款 上面这样做分录可以吗 270
我们公司接到一个加工劳务 外包给别的公司 收到外包公司开来的发票 我是入什么科目 借：劳务成本 应交税费-进项 贷：应付账款 还是：借：主营业务成本 应交税费-进项 贷：应付账款 901
支付房租分录：借：预付账款-房租 应交税费-应交增值税-进项税 贷：银行存款。收到房租发票分录：借：管理费用 贷：预付账款-房租 应交税费-应交增值税-进项税，每月摊销房租分录：借：管理费用 贷：预付账款-房租。老师我这是哪里做错，就是感觉不对，但不知道哪里不对 1310
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