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老师，21年我们的房屋租金60多万没有发票，当时入账时，入的是其他应收款，那我现在汇算清缴我该如何做账啊
84785009 | 提问时间：2022 06/09 17:02
秦枫老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,经济师,税务师
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你入得其他应收款， 对损益没有任何影响啊 如果你入了管理费用或者主营业务成本 汇算才需要调整
2022 06/09 17:05
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你好老师，20年的费用没有开发票，当时做到其他应收款了，21年汇算清缴调增了，怎么做分录 118
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请老师帮忙写一下这道题的分录，谢谢！ 　　【例·简答题】某自营出口生产企业是增值税一般纳税人，出口货物的征税税率为13%，退税税率为10%。2024年5月有关经营业务为：购原材料一批，取得的增值税专用发票注明的价款200万元，外购原材料准予抵扣进项税额26万元。当月耗用的进料加工免税进口料件的金额为100万元。上期末留抵税款6万元。本月内销货物不含税销售额100万元，收款113万元存入银行。本月出口货物销售额折合人民币200万元。 　　要求：计算该企业当期的“免、抵、退”税额。 昨天
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