问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
老师，你好，请教一下，请问当期发现以前年度应交税金分录做相反，致至今余额不对，应该怎么调整？只是计提时分录做相反了，有些没有计提就直接出未交增值税，导致现在未交增值税余额不对
84785000 | 提问时间：2022 06/09 16:31
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
 你好；    你之前怎么做错了。     都是增值税明细科目做错了吗   
2022 06/09 16:34
11条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
老师做相反分录，未交增值税就有余额了 261
老师您好，有个问题请教。我是如果销项大于进项的话，我做了应交税费-应交增值税未交增值税的贷方，然后计提时候做的借：应交税费-应交增值税未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 想请问的是如果销项小于进项，是不是不做分录，可是不做分录的情况下，会导致应交税费-未交增值税的余额有误，请问实际分录应该怎么做呢 214
老师，请问未交增值税转出这个科目的余额是要用进销项做一个分录转出还是直接就算出这个余额去做计提？ 1508
老师，请教一下。21年的时候做了未开票收入，没有做做未交增值税这个科目。年底的时候直接做了一次借转出未交增值税1万，贷未交增值税1万。现在发现转出未交增值税有余额。要怎么调整 3503
如何从财务软件上查出今年一共交了多少增值税？我们每月的结转分录是把进项和销项，做相反的分录，余额记入应交税费，应交增值税，未交增值税 524
最新问答
查看更多
网上查了成立工会要单独开立银行账户，单独建工会账套核算，是吗？ 16小时前
郭老师接 你好 请问帮开发票怎么走账 21小时前
你好，老师，就是我是一般纳税人，去年有一张进项发票未进行抵扣，漏记账了，实际账款已经支付了，成本也结转了，今年怎么写分录呢，用以前年度损益调整进行处理吗？ 21小时前
在吉林省个税申报系统中，如何填报个人的收入信息？ 昨天
如何确定果树的计量基础和成本？ 昨天
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册