去年计提一笔奖金，借：费用，贷：其他应付款，没有计入职工薪酬
1、今年发放怎么做分录
2、3月发放有一笔已计入今年的费用，如果冲去年计提的这笔，不计入今年费用，怎么调整
问题已解决
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#实务#
洛洛123 | 提问时间：2022 06/07 14:58
你好同学，那这种情况的话，您最好是反冲去年的凭证，借其他应付款贷利润分配未分配利润，然后重新计提
借利润分配未分配利润，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。
2022 06/07 15:02
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