去年有一个企业所得税，在做账时没有走费用，直接借方应交企业所得税，贷方银行存款，这个月在汇算清缴时，这部分应该是调减的，但是并未做调减处理，那账上应交企业所得税就一直借方余额，不需要做什么处理吗
问题已解决
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84785027 | 提问时间：2022 05/26 14:06
不需要做处理的，如果退税的话，坐上面相反的分录就可以的，
如果不退也不补的，你补计提上就可以的，借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税。
2022 05/26 14:08
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