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#实务#
老师，公司承担的社保， 计提时 借：管理费用-社保（公司承担部分） 贷：应付职工薪酬 缴纳时 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 可是最后应付职工薪酬科目的金额就会和个税申报的金额对不上呢，差额就会是公司承担的社保部分 我不理解，求指点
84785007 | 提问时间：2022 05/19 16:07
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，你的应付职工薪酬二级科目是什么？是社保吗？
2022 05/19 16:10
5条追问解答 查看全部

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公司承担的社保部分不通过应付职工薪酬过度是吧？ 505
请问老师，计提社保 借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保，这个金额是仅公司承担的部分还是公司和个人一起承担的总金额 22
老师你看下我做的对不对，如不对麻烦指出哈 计提本月工资： 借：管理费用-工资及奖金 贷：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-工资 计提社保： 借：管理费用-社保（公司承担） 贷：应付职工薪酬-社保 扣缴社保： 借：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-社保 贷：银行存款 6574
老师，公司有个员工，社保24%全部由公司交，个人不承担，那计提的时候，只计提公司的那一部分对吗？计提的时候，借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保，发放的时候借：应付职工薪酬-社保 贷：银行存款，对吗？ 691
公司承担员工的这部分社保，要计提应付职工薪酬吗？ 1699
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