公司本年1-11月份共预缴了企业所得税200万元。年终结算后有关账户的数字为:主营业务收入4000万元,主营业务成本2500万元,主营业务税金及附加20万元。销售费用为300万元.管理费用为200万元,财务费用为10万元,其他业务收入50万元,其中:国债利息收入200万元,金融债券利息收入20万元。假设各扣除项目的支出均在税法规定的范围内。要求:计算该公司应缴及12月应补缴的企业所得税额并做出相应的账务处理。
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84785031 | 提问时间:2022 05/16 21:16
(4000-2500-220-300-200-10+50-200)×25%-200
借,所得税费用
贷,应交税费,所得税费用
2022 05/16 22:14
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