老师，就是我们付给供应商款 另外供应商每年会根据我们的业务量给奖励 这笔奖励就平时下单的时候用一小部分这个金额 付大部分现金 然后我们收到发票后 发票上开了负数折让 这样怎么入账呢
问题已解决
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#实务#
84785009 | 提问时间：2022 05/14 11:19
借：原材料 负数
应交税费-增值税-进项 负数
贷：应付账款 负数
2022 05/14 11:28
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