工资只有一种进管理费用科目，这种情况下是不是计提的管理费用工资跟应付职付薪酬要对的上才是呢，中间做过笔红冲，现在全年累计数应付职工薪酬的数比计提的管理费用工资就多出了我冲红的这个数，这样对吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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工资只有一种进管理费用科目，这种情况下是不是计提的管理费用工资跟应付职付薪酬要对的上才是呢，中间做过笔红冲，现在全年累计数应付职工薪酬的数比计提的管理费用工资就多出了我冲红的这个数，这样对吗

84785027 | 提问时间：2022 05/13 15:18

宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

您好！你当时做过哪些分录？

2022 05/13 15:25

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请问社保的个人部分和应付职工薪酬这个关联具体应该如何做分录，从缴费、计提、发工资我是这么做的：计提工资：借：管理费用-工资（应付工资）贷：应付职工薪酬（应付工资）付社保费这么做：借：管理费用（公司部分）其他应收款（个人部分）贷：银行存款付工资的时候就做：借：应付职工薪酬（应付工资）贷：其他应收款（个人部分）库存现金（实付工资）可是关于这个”应付职工薪酬“有个问题，我们计提应付职工薪酬的时候已经是按应付的工资数全部计提进管理费用，这么一来我们不是吧社保个人部分算进管理费用了吗？还是我做少了哪个步骤，这个问题一直不明白

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计提工资时候，个税是代扣代缴的，借费用类科目，贷应付职工薪酬，那个应付职工薪酬薪酬按工资表的实发数是吗

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