为居民企业，2018年发生经营业务如下：取得产品销售收入4000万元；发生产品销售成本2600万元；发生销售费用770万元；管理费用480万元；财务费用60万元；税金及附加40万元；营业外收入80万元；营业外支出50万怎么写_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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为居民企业，2018年发生经营业务如下：取得产品销售收入4000万元；发生产品销售成本2600万元；发生销售费用770万元；管理费用480万元；财务费用60万元；税金及附加40万元；营业外收入80万元；营业外支出50万怎么写

m0815488 | 提问时间：2022 05/12 22:18

小默老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,高级会计师

你好，同学营业利润=4000-2600-770-480-60-40=50 利润总额=4000-2600-770-480-60-40+80-50=80 捐赠扣除限额=80*0.12=9.6，纳税调增30-9.6+10=30.4

2022 05/13 21:25

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1、某企业为居民企业,2018年发生经营业务如下取得产品销售收入4000万元发生产品销售成本2600万元发生销售费用770万元:管理费用80万元;财务费用60万元;营业税金及附 40万元;营业外收入80万元;营业外支出50万元(其中通过公益性社会团体向灾区捐款3 元,直接向灾民捐款10万元)分析并计算该企业企业所得税的纳税调整

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某企业为居民企业2019年发生经营业务如下，取得产品销售收入4000万元，发和产品销售成本2600万元，发生销售费用770万元，其中包含广告费650万元，管理费用480万元，其中，业务招待费25万元，财务费用60万元销售税金40万元营业外收入80万元营业外支出50万元，嗯还通过公益性社会团体向贫困山区捐献30万元计算，该企业2019年度实际英娜的企业所得税

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3.甲企业为居民企业,2020年发生经营业务如下:(1)取得产品销售收入4000万元;(2)发生产品销售成本2600万元;(3)发生销售费用770万元(其中广告费650万元),管理费用480万元,财务费用60万元。(4)销售税金160万元(含增值税120万元)(5)营业外收入80万元,营业外支出50万元(含支付税收滞纳金10万元);

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2.某企业为居民企业，2019年发生经济业务如下:(1)取得产品销售收入4000万元(2)发生产品销售成本2600万元 (3)发生销售费用770万元;管理费用480万元(其中业务招待费25万元);财务费用60万元。(4)销售税金160万元(含增值税120万元) (5)营业外收入80万元，营业外支出50万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款30万元) 要求:计算该企业2019年度实际应纳的企业所得税。

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某企业为居民企业，2018年发生经营业务如下：取得产品营业收入4000万元；发生产品销售成本2600万元；发生管理费用480万元（其中业务招待费花费25万元）。请做出纳税调整。

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