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代开的专票代开时已预缴城建税17.18 ， 在申报表“本期已缴税（费）额”这列填写17.18 ， 在“本期应补（退）税（费）额”就有0.01的差额；请问表和帐怎么处理？
84784951 | 提问时间：2022 05/11 16:37
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 账上调整的和表上一致就可以了
2022 05/11 16:46
13条追问解答 查看全部

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（1）主表第39行“城市维护建设税本期应补（退）税额”应等于《增值税及附加税费申报表附列资料（五）》的“城市维护建设税”的本期应补（退）税（费）额！ （2）主表第40行“教育费附加本期应补（退）费额”应等于《增值税及附加税费申报表附列资料（五）》的“教育费附加”的本期应补（退）税（费）额！ （3）主表第41行“地方教育费附加本期应补（退）费额”应等于《增值税及附加税费申报表附列资料（五）》的“地方教育附加”的本期应补（退）税（费）额！ 445
您目前存在以下错误，请确认！ (1）主表第39行"城市维护建设税本期应补（退）税额"应等于《增值税及附加税费申报表附列资料（五）》的"城市维护建设税"的本期应补（退）税（费）额！ (2）主表第40行"教育费附加本期应补（退）费额"应等于《增值税及附加税费申报表附列资料（五）》的"教育费附加"的本期应补（退）税（费）额！ (3）主表第41行"地方教育费附加本期应补（退）费额"应等于《增值税及附加税费申报表附列资料（五）》的"地方教育附加"的本期应补（退）税（费）额！ 请问老师，附表五内，本期减免税额项下，减免性质代码没有可以选的代码 352
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