代开的专票代开时已预缴城建税17.18 ，在申报表“本期已缴税（费）额”这列填写17.18 ，在“本期应补（退）税（费）额”就有0.01的差额；请问表和帐怎么处理？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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代开的专票代开时已预缴城建税17.18 ，在申报表“本期已缴税（费）额”这列填写17.18 ，在“本期应补（退）税（费）额”就有0.01的差额；请问表和帐怎么处理？

84784951 | 提问时间：2022 05/11 16:37

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好账上调整的和表上一致就可以了

2022 05/11 16:46

13条追问解答查看全部

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（1）主表第39行“城市维护建设税本期应补（退）税额”应等于《增值税及附加税费申报表附列资料（五）》的“城市维护建设税”的本期应补（退）税（费）额！（2）主表第40行“教育费附加本期应补（退）费额”应等于《增值税及附加税费申报表附列资料（五）》的“教育费附加”的本期应补（退）税（费）额！（3）主表第41行“地方教育费附加本期应补（退）费额”应等于《增值税及附加税费申报表附列资料（五）》的“地方教育附加”的本期应补（退）税（费）额！

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