老师，您好。我们有一笔订单，客户A需要我们代付20万维修费给B，B给我们开了维修费的专票。然后客户A在跟我们签的采购合同 里只列明了货款120万。实际 上货款是100万，另20万是我们代付的维修费。我们开票也只能开货款120万。我们这个也是跟B采购的，请问这20万如何入账
问题已解决
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84784972 | 提问时间：2022 05/09 15:09
你好！这个你要么就只能按120万入收入。说起来，你们都是虚开发票
2022 05/09 15:14
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