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我们跟他这个情况差不多，那我们怎么做分录，都是借库存商品进项税贷应付账款再结转成本吗？借主营业务成本贷库存商品吗

84784968 | 提问时间：2022 05/07 15:47

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，那你得看一下你确认收入的分录是怎么做的，做到了几月份。如果跨年了，你应该把这个主营业务成本改成利润分配，未分配利润抵扣去年的所得税。

2022 05/07 15:48

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