新出台的留抵退税政策账务处理_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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新出台的留抵退税政策账务处理

LM | 提问时间：2022 05/03 10:23

李霞老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好，那是指的增值税的留底退税，借银行存款贷应交税费，应交增值税进项税额转出。

2022 05/03 10:24

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请教一下，我们之前是有无票收入后来开票了，形成的留抵，现在的出台的留抵退税的政策，我们这种情况，可以退税嘛

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就是昨天新出台的政策我们是小微企业增量留抵税额和存量留抵税额是什么意思老师能帮忙解答下吗

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留抵退税账务处理

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留抵退税的账务处理

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留抵退税的账务处理？

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想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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