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去年收到的专票直接做费用，没有计提进项税额 今年1月又勾选认证了发票 现在账务处理可以借：管理费用（负数）借：应交增值税-进项税
84785035 | 提问时间：2022 05/02 13:53
QQ老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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您好，管理费用的话要通过以前年度收银调整科目
2022 05/02 13:54
4条追问解答 查看全部

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今年收到去年的专票，但是那个专票在去年已经认证抵扣但是未做账务处理，现在收到了怎么账务处理 158
没有勾选认证的专票，通过应交税费-待认证进项税额，可以吗？ 2137
老师，员工开专票报销，发票勾选认证后入账，账务处理是不是：借：管理费用/销售费用-XX费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：其他应付款-员工 93
老师，请问下，12月份收到帐成本票，没入账，这个1月份入成本，进项票12月份勾选认证了，那我1月份做成本，进项税，是借：应交税费-应交增值税-进项税额呢，还是待认证进项税额 19
一般纳税人，取得费用专票，我们的正常账务处理是借：销售费用 借：应交税费-待认证进项税 贷：银行存款，等勾选抵扣后，再做分录借：应交税费-应交增值税-进项税 贷：应交税费-待认证进项税。现在由于疏漏，记账直接把专票当成普票来录了，分录是借：销售费用 贷：银行存款，抵扣的话，这张费用发票的进项已经在综合服务平台勾选抵扣了，现在要放弃该进项，账务处理如何做？ 1161
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