你好同学， 你自己要先确认实际到现在应计提的折旧为多少，而你已计提的折旧又是多少，如果少计提了，就补计提;多计提了就冲掉多计提的部份就好了。固定资产累计折旧明细表应该有原值及原值合计其原值应该等于科目余额表中的固定资产余额如果不等，需要逐笔核对漏了哪笔。 仅供参考，纯手打，希望可以帮到您，祝您生活愉快，工作顺利，如满意，请给予五星好评以便更好地进行服务，谢谢！