老师，您好，所得税汇算清缴中，关于计提的辞退福利，期间费用明细表和职工薪酬纳税调整表都填在哪里？对于筹建企业，没有营业收入，业务招待费要在税前列支60%，那期间费用明细表是不是要填在其他位置？因为填在业务招待费会跟收入做比对，表格保存不了，烦请解答，谢谢
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84785005 | 提问时间：2022 04/23 11:27
同学，正常你计提的辞退福利的时候，应该是借管理费用，职工工资里面的，所以你在填写期间费用明细表的时候要填到职工工资里面，那你职工薪酬纳税调整表里也要停在职工工资里面的。
2022 04/23 11:29
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