我们公司是做销售的，我们收到了就是对方供应商给的那个折扣发票就是开了一张负数发票给我们折让的是商品就是不退钱给我们，但是折扣价呢，就是会给的商品就是这样的那个分会计分录我该怎么做。 我公司收到供应商开出的负数发票，用商品做折让，请问你收到这样的发票会计分录该怎么做？