我们是酒类批发行业，下面的经销商进货每10箱，给经销商报销一桌600元标准的餐费，就是经销商请客户吃饭，帮我们打开市场推广这个品牌。这个这600元，我们不给直接报销现金，随下一批经销商进货时进行货抵，也就是我这边入账直接做折扣还是费用哇，经销商开了客情餐发票给我们。直接做了折扣没有支撑的附件作为依据 直接入费用挂账，到时候冲销经销商货款的应收科目，这样会不会保险一点呢