老师您好请教一个问题：我们AB两家公司属于关联公司，年前A公司给员工发福利采购3万元的沃柑，已付款2万元，剩余款未付，在这个月用B公司的产品抵了剩余的尾款1万元，（B公司直接发货给对方）这种情况作为AB公司怎么做账务处理呢老师_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师您好请教一个问题：我们AB两家公司属于关联公司，年前A公司给员工发福利采购3万元的沃柑，已付款2万元，剩余款未付，在这个月用B公司的产品抵了剩余的尾款1万元，（B公司直接发货给对方）这种情况作为AB公司怎么做账务处理呢老师

84785035 | 提问时间：2022 04/10 11:43

乐乐老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,中级会计师,税务师

您好，对于A公司来说，借方：应付帐款 1万、贷方：其他应付款 1万；对于B公司来说，视同销售处理。借：其他应收款1万贷：主营业务收入应交税费-销项税税额根据对方是小规模还是一般纳税人来确定。

2022 04/10 11:53

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