老师，您好，年度汇缴清算的时候我公司有一笔退税，我调整到不退税后，企业所得税弥补亏损明细表中本年度的当年境内所得额的数据是不是调整后的的数据，本来是亏损三四万的样子 调整后还盈三千多 跟我利润表上对不上 是正常的吗 ？老师，去年底最后一季度时候暂估费用忘记冲回来了，直接又做了笔费用，现在该怎么做 ？本来应该是在去年10月份月初有一笔1000元暂估要冲回的，结果没冲，到现在才发现，现在三月份可以冲回吗？