进项大于销项但是在当月抵扣的时候并未勾选完，形成了应纳税额，怎么结转至未交增值税?本月进项税额8385.58，销项税额3856.79 分录可以写成?(结转当月增值税进销项) 借:应交税费-应交增值税-销项税额3856.79 贷:应交税费-应交增值税-进项税额3558.40 应交税费-未交增值税 298.39 剩余未勾选未结转的进项入留抵税额? 借:应交税费-应交增值税-留抵税额 4827.18 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 4827.18_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

问题已解决

所属话题：

进项大于销项但是在当月抵扣的时候并未勾选完，形成了应纳税额，怎么结转至未交增值税?本月进项税额8385.58，销项税额3856.79 分录可以写成?(结转当月增值税进销项) 借:应交税费-应交增值税-销项税额3856.79 贷:应交税费-应交增值税-进项税额3558.40 应交税费-未交增值税 298.39 剩余未勾选未结转的进项入留抵税额? 借:应交税费-应交增值税-留抵税额 4827.18 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 4827.18

84785030 | 提问时间：2022 03/10 14:43

张壹老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

免费直播

你好，你实际认证多少进项税额．按实际认证的进项和销项比较，如果有应纳税再结转出来，是留抵就不用结转出来

2022 03/10 14:45

5条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问