老师好，我想问一下，银行扣公积金可否：借-主营业务成本 2000元，借：管理费用2000元借:其他应付款4000元贷：银行存款8000元；发放工资扣回个人部分公积金：借：其他应付款 4000元，贷：应付职工薪酬4000元。可以吗。没预提当月交当月扣情况_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师好，我想问一下，银行扣公积金可否：借-主营业务成本 2000元，借：管理费用2000元借:其他应付款4000元贷：银行存款8000元；发放工资扣回个人部分公积金：借：其他应付款 4000元，贷：应付职工薪酬4000元。可以吗。没预提当月交当月扣情况

84784957 | 提问时间：2022 03/10 10:46

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，第二个分录你做反了。

2022 03/10 10:50

8条追问解答查看全部

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老师个税工资是4000，社保是2000元那分录是不是这样的，计提工资借：管理费用-工资 4000 贷：应付职工薪酬-工资 4000。缴纳社保，借：管理费用-社保 1500 其他应收款500 贷：银行存款2000，发放工资，借：应付职工薪酬-工资4000 贷：其他应收款-社保 500 银行存款3500 分录是不是这样写的呢

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老师，一个月工资4000包含五险一金（单位部分800，个人200一金单位个人各100）怎么计提五险一金和工资？我是这样做的：借：管理费用4000贷：应付职工薪酬2800，贷应付职工薪酬保险单位部分800，贷应付职工薪酬公积金单位部分200，贷，其他应付款保险200，其他应付款公积金100。这样对么？发放工资时，借应付职工薪酬4000贷其他应付款300贷应付职工薪酬保险800，贷应付职工薪酬公积金100贷银行存款2800

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当月付当月公积金。借管理费用公积金借其他应付款代扣公积金贷银行存款然后借应付职工薪酬公积金贷应付职工薪酬公积金可以吗

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老师您好，2024年8月因公司银行账户还没有弄好，员工的社保、公积金当时没有扣，发放工资时账上有代扣8-9月的社保、公积金个人部分，12补缴纳了公积金，社保现在还没有处理好。发现账上有点不平。 8-9月代扣社保、公积金分录：借：应付职工薪酬-工资 6448 贷：其他应付款-社保 2448 其他应付款-公积金 4000 12月补提公积金：借：管理费用-公积金 4000 贷：应付职工薪酬-公积金 4000 补缴纳：借：应付职工薪酬-公积金 4000 其他应付款-公积金 4000 贷：银行存款 8000 我这分录有问题，具体要怎么修改？

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本月计提工资借：管理费用6000贷：应付职工薪酬6000多计提了2000元下月发上月工资时借：应付职工薪酬4000贷：银行存款4000管理费用2000这样写可以吗？

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