老师，您好，请问本期进项税额发票已勾选认证，但销项少，进项多，我填哪张表体现出留抵的数据，是增值税附加税费表二么，是在“三”这栏待抵扣进项税额这里去填写留抵金额么_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，您好，请问本期进项税额发票已勾选认证，但销项少，进项多，我填哪张表体现出留抵的数据，是增值税附加税费表二么，是在“三”这栏待抵扣进项税额这里去填写留抵金额么

84785006 | 提问时间：2022 03/05 17:43

易老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

你好本期抵扣进项税额结构明细表这个表格填写的数据是本月已认证且抵扣的进项税额，上期有认证了待下期留抵认证的金额，不需要填写进去

2022 03/05 17:48

4条追问解答查看全部

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