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#实务#
老师，我去年没有享受增值税加计抵减，现在税局让更正申报，我更正退税后，分录怎么更正啊？（原分录计提时是借：应交税金—销项税额 贷：应交税金—进项税额 贷：应交税金—己交税金 缴税时：借：应交税金 贷：银行存款）
84784985 | 提问时间：2022 03/02 13:24
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
建议你直接做到今年借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入， 借银行存款贷应交税费增值税加计扣除。
2022 03/02 13:26
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借：银行存款，贷应交税金，借，应交税费，贷税金及附加，老师企业退税的分录这么写对嘛 660
增值税加计抵减分录是借：应交税金—未交税金，贷：营业外收入？ 565
老师，麻烦帮我看看一下分录是否正确？ 结转本月已认证进项税额： 借：应交税金-应交增值税-进项税额 贷：应交税金-应交增值税-待认证进项税额 将本月进项税额转入未交税金： 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税-进项税额 将本月预缴增值税转入未交税金： 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-简易计税 应交税金-预交增值税 将本月销项税额转入未交税金： 借：应交税金-应交增值税-销项税额 贷：应交税金-未交增值税 结转本月应交增值税： 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税-已交税金 缴纳上月增值税： 借：应交税金-应交增值税-已交税金 贷：银行存款 208
老师好，上月做借应付工资 贷应交税金 个税 ，缴纳后做借应交税金 个税 贷 银行存款，本月已更正报表并全额退回银行，怎么做分录 655
你好，老师，发现去年9月份缴纳税金及附加这个凭证做错了，应该是借应交税费，贷银行存款，做成了借税金及附加，贷银行存款，现在跨年了要怎么更正呢？ 656
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