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以前年度重复入账的一笔账务，做了免征增值税结转，现在调整这笔账务结转的税费应该怎么做会计处理，之前这个免税结转做的是借减免税款贷营业外收入，现在是直接做红字就可以吗
69237821 | 提问时间：2022 02/24 09:42
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 对的 红字就可以的
2022 02/24 09:42

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老师，请问今年做了一笔借：应交税费-减免税款 贷：以前年度损益调整 没有做结转余额一直挂在那里，是不是应该再做一笔借：应交税费-未交增值税 贷：减免税款 一般纳税人 1142
请问这笔结转应该如何做账务处理呀？ 2712
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先进制造业加计扣除5%，全部减免的账务处理。9月是有部分减免我是正常结转，然后本月做了营业外收入。现在申报10月份增值税，本月全部减免，不需要交增值税及附加税。计提的账务处理是怎么样的。附加税不交就不用计提不用管吗，然后增值税是正常结转，下个月做营业外收入？之前结转是借：应交税费-销 贷：应交税费-进，应交税费-未交增值税 864
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