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上年多记了财务费用，然后一月份的时候做了调整，调整分录是，借：应交税费～增值税（进项）99 贷：利润分配～未分配利润 99 然后一月份的资产负债表里期末余额不等于利润表的本年累计数加上资产负债表的年初余额，这个要调整吗？
84784991 | 提问时间：2022 02/23 11:12
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 用了利润分配未分配利润就是这样 不用调整
2022 02/23 11:15
2条追问解答 查看全部

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想补提去年的增值税，下面这样做对不对 （1）如果上年已做含税收入，则调整以年度损益 借：调整以年度损益 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 借：利润分配——未分配利润 贷：调整以年度损益 （2）如果上年已做不含税收入，则 借：利润分配——未分配利润 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 640
一月份的资产负债表里的应交税费期末余额有0.01，怎么办 271
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