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个税手续费返还，增值税纳税申报填应税货物销售额还是属于应税劳务销售额
84785044 | 提问时间：2022 02/17 09:38
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
您好，填写服务里税率6%。无票收入那一行。
2022 02/17 09:42

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(简答题)某公司为增值税一般纳税人，为改善办公条件，报经有关部门批准于2024年2月10日开始，将原四层的办公楼推倒重建，新办公楼于2024年10月18日建成并投入使用，楼内配有中央空调和电梯。经审核企业账面记录，原办公楼的账面原值为500万元，已计提折旧16年，累计折旧为400万元。新建办公楼的建造成本为5000万元，装修费用为1000万元。其他相关资料:①新办公楼的建造成本和装修费用均为不含增值税价格;该公司所在地规定房产税的计税余值是按房产原值一次减除20%的损耗价值以后的余额:③该公司已在房产推倒重建前向主管税务机关报送相关的证明资料;④该办公楼所占用的土地成本通过“无形资产--土地使用权”核算，该办公楼应分摊的土地成本为 120万元。问题: (1)计算新办公楼会计账簿记载的原值。2)说明新办公楼重建后企业所得税的计税基础和最低折旧年限 为什么计算计税基础时不加土地成本120万 昨天
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