老师知道金蝶软件反年结怎么弄吗
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84785034 | 提问时间:2022 02/16 11:01
你好; 看你什么版本。 有的版本不能反结的;
有的账套版本是 不能跨财务年度反结账,需要找到年结时的备份账套恢复过来使用。
比如 kis版的无法反年结账,只能调用年结前的备份来操作。
如果在年结前的帐套操作,注意以下几点:
(1)反过账所有凭证,
(2)删除结转损益凭证,
(3)删除转未分配利润的凭证,
添加凭证后审核过账,重新生成以上被删凭证,并且审核过账后再次年结。
2022 02/16 11:08
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