小微企业小规模纳税人2021年4季度专票销售额317247.69 普票销售额82378.42 税率都是1% 报季度增值税主表怎么填写
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84785043 | 提问时间：2022 01/26 15:37
你好，专票的，在第一栏和第二栏填写不含税的销售额
减免的2%，在主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额里面，
这个金额就是专票的不含税金额乘以2%，
然后普通发票的，在第十栏里面填写
减免的税额用普通发票的不含税金额乘以3%。
2022 01/26 15:44
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