12月下旬的时候我们公司发生一笔外汇， 4万美金 ，当天付出去的汇率是6.3871 ，折合人民币255484（含增值税6%和所得税10%）， 我们要对这笔外汇进行代扣代缴， 昨天完成代扣代缴， 增值税税金14461.36 ，所得税税金24102.26， 已完成缴纳 ，还产生所得税滞纳金144.61元 ，这笔分录我们应该怎么做 ？麻烦老师 ，列个具体的分录 ， 谢谢哈
问题已解决
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84784992 | 提问时间：2022 01/20 09:41
同学你好，分录如下
借：应付账款—境外公司非居民企业
借：营业外支出
贷：应交税费-应交增值税
贷：应交税费-企业所得税
贷：银行存款
2022 01/20 09:46
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