老师，小规模12月开了一张专用发票，税费开票时就扣了，当月又将这张发票作废了。税费没有退回，以上两毛的分录怎么做？
问题已解决
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84784964 | 提问时间：2022 01/18 18:12
你好！
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税
借：应收账款(负数）
贷：主营业务收入(负数）
退回来再
借：应收账款(负数）
贷：应交税费-应交增值税(负数）
2022 01/18 18:32
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